您好,同学,这个需要到税务局去处理啊
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
老师,23年的进项发票,我们已经抵扣。因为这些发票是有问题的。我们通过自查想要红冲。上个月已经红冲了。如果今年12月之前,我们全部把进项税额转出,如果有足够的进项,是不是算所得税的时候,就不用调整以前年度的报表 ,也不用交滞纳金。正常申报就可以?
老师好,2月份专管员通知我们做进项转出,我们做了,结果三月报表上又在进项转出那栏自动带出这个金额,我就手动删掉了这个金额,结果提交申报就报不过去,我点了强制提交现在就开不了票了,怎么办呢
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,您好,我想问下长期应付款到年末未确认融资费用摊销前是先做付款分录,再做摊销吗? 长期应收款涉及的未实现融资收益到年末是先摊销,再做收款分录吗? 为什么呢?
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
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但这个进项转出的我们已经做过了,总不能按照系统自动带出的数据再做一次吧,那不等于一个税我交了两遍吗
我意思估计要去税务局咨询一下,系统是出问题了,还是什么原因
这个问专管员还是大厅好点,专管员感觉有些也不太清楚
我觉得去大厅实际操作好点
那我明天先打电话问问大厅
嗯呢,先问吧,实在不行回去大厅处理比较好