演示账套

Q

老师，我们2022年12月的利润表，净利润为-180000多，如果我们今年的利润有180000，是不是直接弥补去年的亏损，企业所得税不需要交？

2023-12-30 14:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-30 14:31

你好，是的，是这样的

快账用户2545 追问 2023-12-30 14:32

老师，弥补亏损的时候，我们需要做账提现出来吗？

齐红老师解答 2023-12-30 14:33

你好，弥补亏损，是不需要特地做分录的

快账用户2545 追问 2023-12-30 14:34

在企业所得税申报表那里直接填写弥补亏损的金额吗？是填写去年的总亏损额吗？还是今年亏了多少填多少？

齐红老师解答 2023-12-30 14:34

你好，按今年的利润和去年亏损二者较小的金额，填写弥补亏损的金额。

快账用户2545 追问 2023-12-30 14:38

把弥补亏损填进去，是不是今年的净利润那里变成0了？

齐红老师解答 2023-12-30 14:39

你好，今年利润表的净利润不变，只是这种情况（公司整体还是亏损）不需要缴纳所得税了

快账用户2545 追问 2023-12-30 15:02

利润表净利润不变，就只在企业所得税申报表那里，弥补亏损那里填亏损金额就可以吗

齐红老师解答 2023-12-30 15:27

你好，是的，是这样的

你好，是的，是这样的

2023-12-30

是的，今年不用交企业所得税

2023-11-30

那你得先做了汇算清缴一季度的时候才能弥补亏损。

2024-04-17

是的，季度申报的时候会自动弥补的

2021-06-30

你们上年度亏了100多万今年的利润无需缴纳所得税

2022-05-16

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