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老师你好,如果我当年有利润额,并且可以弥补之前的亏损,那么我在企业所得税弥补亏损明细表中第11行本年度最后当年可结转以后年度弥补的亏损额,这个金额我应该是填利润额交完企业所得税之后的净利润额吗?

2021-07-20 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-20 11:18

你好这个是不需要填写的,这个是你预缴申报时候弥补亏损栏会自动提取数据,不需要你自己填写,

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快账用户9708 追问 2021-07-20 11:20

现在的问题是我要更正一个申报表我,所以我必须要填,那么,我应该是填交完企业所得税以后的净利润额吗?

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:29

你要更正那个,这么取数,季度预缴这么取数,原理这样,你还是不会可以截图这个企业所得税告诉我本年累计数 利润总额多少,还有这个上年弥补亏损最后一栏多少,我告诉你填写那个

你要更正那个,这么取数,季度预缴这么取数,原理这样,你还是不会可以截图这个企业所得税告诉我本年累计数 利润总额多少,还有这个上年弥补亏损最后一栏多少,我告诉你填写那个
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快账用户9708 追问 2021-07-20 11:32

这个本年度2020年当年境内所得,我应该填税前还是税后的金额。

这个本年度2020年当年境内所得,我应该填税前还是税后的金额。
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快账用户9708 追问 2021-07-20 11:33

因为我这个8,210,000 20岁前我还交了六十多万的税,所以我觉得应该是不是填税后的呀。

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:41

取得就是26181842.52 和你这个利润总额 本年累计数比较

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:42

你这个表咋不对, 这个最后一行应该是没有数据才对

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:43

我这个看下, 你这个20年全年弥补亏损之后是盈利了,

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齐红老师 解答 2021-07-20 11:43

你这个对应这个最后一行没有数据才对,

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快账用户9708 追问 2021-07-20 11:54

哦,那个最后应该是没素质,那我明白了,那前面那个当年境内所得应该是税前的对吧。

哦,那个最后应该是没素质,那我明白了,那前面那个当年境内所得应该是税前的对吧。
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齐红老师 解答 2021-07-20 12:03

是的,弥补完 亏损之后主表应纳税所得额才是税后利润,

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齐红老师 解答 2021-07-20 12:03

实际这个没有这么说这个税前税后这个,

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你好这个是不需要填写的,这个是你预缴申报时候弥补亏损栏会自动提取数据,不需要你自己填写,
2021-07-20
同学您好,是税前的利润总额的
2021-07-20
可结转以后年度弥补的亏损额,是企业经过纳税调整以后的金额
2024-04-09
你好,没错,就是这样的。
2023-01-12
不需要,这个不用缴纳的。
2024-07-06
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