老师，我租办公室每月付对方租金，每月交租开发票的，从6月开始对方没给我开发票，现在12月份，对方开一张发票是6个月的租金。那我怎么出分录了，之前每月都出借:管理费用 -租赁费 贷:银行存款 那这张发票放在12月的账里就行了吧
借其他应付款借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款 可以
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老师你好，我们公司租房用于办公，租期是20年12月到21年12月，租房发票对方是一次性按一年金额开具的，那我们20年12月收到发票时分录借预付账款贷银行存款，月末分摊租金时借管理费用贷预付账款对吗
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11月对公打给对方劳务费，没给我开发票。12月对公又打了一笔劳务费，他们给我开了一张发票。我11月的分录 借：预付账款 贷：银行存款 那我12月的分录怎么写呀
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老师，我6月份收到对方开的7月份的租金发票，我这边做的会计分录： 收到下个月的发票时 借：其他应收款-甲公司 贷：应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借：管理费用-租金 贷：其他应收款-甲公司 付租金 借：应付账款-甲公司 贷：银行存款
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老师，我租办公室每月付对方租金，每月交租开发票的，从6月开始对方没给我开发票，现在12月份，对方开一张发票是6个月的租金。那我怎么出分录了，之前每月都出借:管理费用 -租赁费 贷:银行存款 那这张发票放在12月的账里就行了吧
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老师，房屋租金，之前按月计提做到管理费用了，做了6个月18000元，但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租，明年一整年的36000元，那这张发票我能一次做在23年12月账上？现在补做18000元，之前已经做了18000元，借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗？怎么做合适呢？
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股权变更： A股东53%的股权 未 实缴，4月同时转让C、D两个股东股份； C股东先把款打进了银行100W，占股25%， D股东未打款， D 占股 27.5%； 资产负债表3月实收资本45W； C股东 4月打投次款100W入账；实收资本70W； 借：银行存款100W 贷：实收资本25W 资本公积——股本溢价75W 5月去做股转让流程， 1.请问 A 转让给 C 个税计算 是（25W - 0【A没有实缴】- 0【没有合理费用】） * 20% = 5W 2.A转让给D 转让价格是按3月实收资本45+4月25W * 持股比例算，还是按3月实收资本45算？ 这两股权，转让流程都还没走，
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我之前1月至6月是借:管理费用-租赁费 贷:银行存款 但是1月至6月没收到发票
你好，第一个是红冲暂估，第二个是做发票的。
因为这个银行房款没有回单，用一个往来科目来代替就行。
现在12月对方开7月至12月的租金在一张发票上了
可以的，可以这么做的，之前是暂估，现在红冲暂估在做发票。
我付租金，银行有回单，我就做借:管理费用-租赁费 贷:银行存款 只是缺发票
12月份补开之前的发票过来
你好，那现在是不是应该红冲之前的，然后再做发票的。
之前没有发票，那现在收到了发票，是不是应该这么做？
我之前的没放在其他应付款
你红冲暂估的时候，这个发钱不是没有退回来，我给你解释了，你不能借银行存款，贷管理费用吧，因为没有银行回单，你没有收到钱。
红冲的时候通过其他应付款，不用通过银行存款是吧
是的对的是的，是的是这么做的