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刚接手一个老公司发现有一个固定资产还有净值,之前提过折旧,但是呢,没有折旧明细也没有痕迹可以找到以前怎么计提折旧的。从税务报表里面看从19年至今都没有计提过折旧。那我现在应该怎么办呢?是把它当作一个新的固定资产重新计提折旧吗?可是也不知道这个固定资产是什么。谢谢!

2023-12-27 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 12:47

你好 固定资产明细没有吗 明细账

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快账用户9574 追问 2023-12-27 12:48

没有,什么都没有找到

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快账用户9574 追问 2023-12-27 12:49

之前这个公司没有账,我也不知道之前的会计是按照什么报的税,但是电子税务局里面能看到有报表

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齐红老师 解答 2023-12-27 12:49

你们看一下你实物里面哪些是固定资产?

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快账用户9574 追问 2023-12-27 12:50

固定资产的实物也没有

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齐红老师 解答 2023-12-27 12:51

那你看一下他当时买来的时候做了哪个凭证。

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快账用户9574 追问 2023-12-27 12:52

这个也没有,所以我就不知道该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-12-27 12:52

那你做盘亏就可以了。

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快账用户9574 追问 2023-12-27 12:53

怎么做盘亏?

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快账用户9574 追问 2023-12-27 12:54

净值还有四万多呢,原值是115,200

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齐红老师 解答 2023-12-27 12:57

1、报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损益 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2、报经批准后: 可收回的保险赔偿或过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损益 按应计入营业外支出的金额 借:营业外支出——盘亏损失 贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损益

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快账用户9574 追问 2023-12-27 13:01

我是想着今年计提折旧,费用就多了,这样企业所得税能少交,如果做盘亏也可以达到这样的效果吗?

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齐红老师 解答 2023-12-27 13:24

你这个固定资产有发票吗?l

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齐红老师 解答 2023-12-27 13:25

没有发票怎么抵扣所得税?

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