老师，公司做的历年账务都不对，导致现在的资产负债表数据和实际都不一样，我应该怎么做才能把这些错的数据和实际保持一致
你好，也就是你账上一个数据，然后申报表里面一个数据吗。
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老师你好，还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
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老师你好，我们要做股权转让，单位实际上注册资本未到位，也没有任何收支，但是会计报税的时候，资产负债表就只有那里实收资本和其他应收款做了数据，数据是相等的，这个报表的数据去年的一整年和今年的数据都是一样的，那我要怎么改报表数据呢，实收资本那里实际上应该是没有数据的
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老师，这个预收账款的数字应该是一致的才合适对吗？我录入数据的时候就是根据预收账款的明细账来录入的，那么这样子的话就应该和资产负债表上的数据是一致的才对？现在怎么数据不一致了？麻烦老师解答一下
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老师，刚才您回答了一个学员的问题，就是计提工资和申报工资都是对的只是发工资时，忘了代扣个税这样导致实际发的工资跟申报的数据不一致。您的意思是要更正申报，让申报的数据跟实际发的数据一致，对吧。可是实际发的就是一个错误的数据呀，如果过了申报期，我们也可以在网上税务局更正申报，对吗？
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老师您好，公司2019年9月成立，2020.4月税务备案，领导找了个会计代账，只做税务申报有数据，没有账本，现在我发现公司之前的会计2019年发生的所有收入支出都没记账，0申报，2020年的收入支出往来，只列了一部分，资产负债表与损益表上的数据与实际都不符，像这种情况，老师，我应该怎么调整账务，与实际一致
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没有，就是账上申报表都一致，但是实际上不是这样的数据，比如说一项业务已经完成了，结果在账上还存在营收账款，现金账也对不上
那你在这个月调整。
没有凭证或者我需要补什么凭证才能调么？
这也不是错一两年的账，公司出纳会计就一个人，做错账了就错着接着做下月账了，所以看着就头疼
具体的什么没有凭证，你没有原始凭证，你怎么知道怎么调整。
没有原始凭证，我了解业务，已经完成了，有的业务是赠送的，但是却做成了应收账款
没有原始凭证的情况下怎么调账？
你好发货单这个有吗？
发货单有你的合同里面约定了赠送没有，只要约定了合同不做原始凭证，你自己留存好了就可以。
啥都没有，这只是一种情况，还有其他应收应付的很多数据，明明公司已经不欠钱了还有应付
你好，那你们补上一个合同。
总之得有原始凭证才能调账是吧……
的，对的，是这个意思的。
好的明白了
不用客气，工作愉快