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你好,我公司是建筑行业一般纳税人,A公司没有资质,用我们公司和甲方签合同,开发票收款等。我们等于接了工程分包给A公司了,然后收取A公司管理费。 问题:假如甲方拨工程款500万,我们给甲方开500万发票,给A公司付款时,是让A公司给我们开500万发票好呢(管理费私下收取),还是让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢(管理费只能显现出来)?

2023-12-19 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 12:51

让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢 你得有部分利润 不能收入和成本一样

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快账用户4761 追问 2023-12-19 12:52

土方工程的话一般收取几个点管理费比较合适呢

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齐红老师 解答 2023-12-19 12:54

百分之五以内都可以的。

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快账用户4761 追问 2023-12-19 12:58

我们给甲方开,A公司给我们开,增值税交的就少了,这样的话会有税负预警吗?

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齐红老师 解答 2023-12-19 13:00

税负预警,你看下你交税问题

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齐红老师 解答 2023-12-19 13:00

看下你的税负达到了没有

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快账用户4761 追问 2023-12-19 13:01

土方工程的话增值税税负率一般在多少呢?

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齐红老师 解答 2023-12-19 13:02

你好 一般在3%左右的。

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快账用户4761 追问 2023-12-19 13:03

好的,老师。我明白了。谢谢你的耐心解答!谢谢!

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快账用户4761 追问 2023-12-19 13:06

还有个问题,老师,甲方是政府单位,需要我们提供3%的普票,我们能选择 甲供材 简易征收吗?

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快账用户4761 追问 2023-12-19 13:11

我们只提供机械和人,算是甲供材吗

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齐红老师 解答 2023-12-19 13:31

可以的,这个是带着操作元机械租赁?

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快账用户4761 追问 2023-12-19 13:33

带操作员

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齐红老师 解答 2023-12-19 13:36

你好,如果是营改增之前买来的机器还可以 其他的不行

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快账用户4761 追问 2023-12-19 13:39

那这样的话,合同怎么签订才能体现甲供材,走简易征收呢

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齐红老师 解答 2023-12-19 13:40

你好,合同里面提现甲方提供材料。你这个不是 你不是只提供人工和机械吗?是机械租赁。

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快账用户4761 追问 2023-12-19 14:10

描述有误,我们是负责开挖和场地平整的,合同里写的甲方提供材料,我们自行配备机械和其他辅材,那这属于甲供材吗

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齐红老师 解答 2023-12-19 14:11

啊,属于的,属于甲供材。

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快账用户4761 追问 2023-12-19 14:12

好的,感谢耐心回复!

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齐红老师 解答 2023-12-19 14:15

不用客气,工作愉快。

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