老师，那您好！我们成本目前都是暂估的，票还回不来，因为没有钱付，估计都要到一月份才能付款回票，那这些成本票还可以做到2023年吗？
你好，这个是可以的呢，在汇算清缴前成本票进来都可以
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老师 项目的成本可以暂估吗 发票再汇算清缴之前拿到 倒是我们2022年的 没向那家公司付过去 所以实际是2023年付的钱 2023年汇算清缴拿到票 代账告诉我们一定要有2022年的付款依据 才能暂估 是这样吗
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老师，因为2022年，开出劳务票，很多没有收到票，暂估了很多应付账款，那么我们是在什么时候之前要把票全部收回来抵暂估，可以有哪些票用来抵扣劳务票下成本呢。
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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估，没有调增，我这边这两个月回来了几十万的发票，我咋做？按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，这样会影响23年的成本啊
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老师，那您好！我们成本目前都是暂估的，票还回不来，因为没有钱付，估计都要到一月份才能付款回票，那这些成本票还可以做到2023年吗？
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老师你好，就是一直以来公司都拿不到成本票回来的话，那我们做那个商品的暂估，但是到现在没有拿回来，那我现在要做那个年报的话，那我把这个暂估商品的话怎么冲掉呢？
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那我的账面怎么做呢？
继续暂估吗？
账面需要暂估的呢
我们已经从二季度开始暂估起，到现在都没有回票，那明年一二月份回票后，账面怎么做呢？夸年了
我做账是借 主营业务成本 贷 工程施工 合同成本 项目名称
这样对吗？
你之前暂估了就不用再次暂估的呢
嗯嗯，我明白，我的意思是现在没有回票，要跨年了，如果暂估有不准确的话，那是不是会影响年度报表
是的呢，这个是有一定影响的呢
那要怎么处理呢
那你需要准确的暂估的呢
那明年收到发票后，要怎么做账呢？
明年收到发票，和暂估都能对应的话，直接把发票附在对应暂估凭证的后面。不能对应，就需要通过以前年度损益调整做相关调整分录，重新入库