老师，我10月货到发票未到暂估了应付，11月发票到了我冲销需要确认成本吗？而且我暂估的时候科目选错了。麻烦老师告诉下我分录怎么写
你好，11月收到发票先冲销上月做的暂估分录，再根据发票做一笔正确的分录 借：库存商品（红字） 贷：应付账款—暂估（红字） 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
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我去年12月进行暂估账，借：库存商品1200，贷：应付账款-暂估账1200，并且结转成本了的，今年7月份收到发票金额为300，我这需要重新弄成本吗，这个怎么调账呢，麻烦告诉下呢
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老师您好 我在7月份的时候暂估了一笔费用 在11月份的时候付款并收到发票了 ，请问我该怎么处理，麻烦老师写一下分录？
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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老师，我们未收票的暂时入到了应付暂估科目，现在确认发票收不回来了，要怎么冲账呢
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@郭老师回答，郭老师@郭老师，其他老师不要接了，朴老师不要接，一家建筑劳务公司，我6月底暂估了一笔项目成本，7月开了发票，确认了收入，但是7月份没有收到钱，7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资，但是没有钱发，又暂估了一笔项目成本，等到8月初收到钱了，就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀？当时暂估成本的分录做的是 借：主营业务收入 贷：应付账款-暂估项目成本
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老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录
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老师，我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金，实际一分没有，年末结账了，我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗？明年再做相关处理吗
粤公网安备 44030002003870号
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后面不用确认成本了吧
月末要结转成本的，借：主营业务成本 贷：库存商品
老师，这笔业务我是10月就确认过成本了，现在相当于补库存还要确认吗？
你好，那11月份这笔购进就不用确认成本了
好的，谢谢老师
不客气，祝你生活愉快！