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老师您好 我在7月份的时候暂估了一笔费用 在11月份的时候付款并收到发票了 ,请问我该怎么处理,麻烦老师写一下分录?

2020-12-21 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-21 12:02

一、冲销7月份的暂优厚凭证; 二、 按照发票入账务处理; 三、付款平账。

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一、冲销7月份的暂优厚凭证; 二、 按照发票入账务处理; 三、付款平账。
2020-12-21
借其他应付款借管理费用负数16097。
2021-06-16
你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录 借:库存商品(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-12-10
借应付账款 贷库存商品, 借库存商品 贷,利润分配, 借库存商品 贷应付账款 借利润分配贷库存商品
2021-02-21
你好,借:应收账款  贷:主营业务收入 应交税费
2020-12-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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