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老师,好。我们有个贷款是2022年10月到2023年10月的,每月还得贷款利息一直没用开发票,上个月才让把发票开出来,开了两张,一张去年的,一张从1月到10月份的,想问一下,这两张发票我怎么处理,本身分录做的就是借:财务费用,现在我不知道这两张发票怎么处理,分录怎么做

2023-12-09 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 11:47

借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息

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快账用户8414 追问 2023-12-09 11:49

每月我做的是借财务费用,贷银行存款

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快账用户8414 追问 2023-12-09 11:50

今年10月不是续贷了,准备以后一季度让银行开票一次。像这种情况,我应该怎么做账好些

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齐红老师 解答 2023-12-09 11:50

你好,我知道啊,现在是发票到了,你不得红冲之前的,红冲之前的银行房款没有支付,也没有退回,不涉及到银行回单,所以用一个往来科目,红冲之前的在做发票的证明,发票收到了。

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快账用户8414 追问 2023-12-09 11:52

去年那张发票也这样做吗,去年没收到发票,我直接这部分汇算的时候调增了

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齐红老师 解答 2023-12-09 11:53

那你今年汇算清缴纳税调减。

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快账用户8414 追问 2023-12-09 13:08

不想做调减的话,我应该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-12-09 13:24

你好,那你账上正常做会算不用调整

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借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息
2023-12-09
您好!汇算清缴前取得了发票,不用调整
2023-05-07
你好 如果是之前已经做了利息的分录的话 现在收到发票就不需要特别再做账务处理了 你把他放在结转损益的凭证后面吧
2024-03-11
你好,暂估和发票一样的吗?如果是一样的话,你可以直接放到后面的记账凭证,也可以红冲再重新做发票。
2023-02-01
借管理费用,这个是一个月的房租 应交税费应交增值税进项,这个是发票的税额 贷预付账款。
2021-01-28
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