老师，我公司项目的货款已经开了发票，后续因为质量问题被扣了一部分款，项目也有出具扣款明细及盖章。请问这部分没法收回的款税务需要如何做账？
您好 质量问题扣款 您单位应该开具红字发票的 做销售折让 红冲应收 收入 税金
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老师，我们10年前销售的一批货物，当年已开票确认收入，但是后期因质量纠纷，有两台设备一直未发出，还在我公司库房，现对方不要货物了，也不支付货款，因时间太久远了也无法开具红字发票，那么我应该如何做账务处理，如果冲回收入，无法开具红字发票的话，税金部分如何处理
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老师，请问一下，我司出货时，是先开票收到客人货款再发货。客人收到货验了有部分产品不合格，需要扣款。同时需要我们公账退那部分款。已经跨了几个月，客人也已经使用我司开出的发票入账。请问这种情况下，我司是开什么发票用于退款呢？红字还是什么？
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#提问# 老师，我们公司在异地有个施工项目，发票已开了合同额的一半了，已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具，后续结算值可能还会增加)，剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司，请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
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老师，因为A项目合同在履行过程中，我方提供的设备存在问题，所以双方协商赔付客户部分款项，该赔付款在另外一个服务安装项目中进行扣除，该服务项目暂时未开具发票，也未收到款项，只是签订了合同，请问可以操作么？发票如何开具？
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老师，之前全额开具了发票，后期剩余20%项目不执行了，也就是我们收不到20%的款项了，请问这部分如何账务处理？可以税前扣除么
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那如果客户不接受我们开红字发票怎么办？
那不能税前扣除的 因为质量扣款 正确的就是要开红字 除非做现金折扣 这样可以不开
现金折扣需要补充什么资料？
现金折扣需要合同里面约定2/10 1/20 N/30 比如10天内付款 折扣2% 20天内付款折扣1% 30天内付款没有折扣
老师，客户那边不肯接受红冲，那我能直接入营业外支出吗？
可以计入营业外支出 但是不能税前扣除
只能是这样了，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问