借应付职工薪酬、 贷利润分配、未分配利润 小企业会计准则做账的
老师,22年分录想冲减,借主营业务成本贷应付职工薪酬,我是不是23年直接负数冲红就行?
老师,我在23年5月报了5月份448773的个税工资,有做的200200的工资是想要冲22年做的暂估成本,我在22年做的分录是暂估工资:借主营业务成本,贷:应付职工薪酬,请问要冲掉22年的暂估成本在23年应该怎么来做分录?
老师,请问一下我在22年暂估了成本302116,分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116,我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税,我现在想要冲掉22年的暂估成本,我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了?
老师,请问一下我在22年度做了借:主营业务成本-工资302116,贷:应付职工薪酬302116,但是这笔工资我是在23年报的个税,我想把22年这笔分录的给冲掉,应该怎么冲?
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
我们公司工资是分两部分发放,有部分是另外一个公司发的,但是我这边要做另外一个公司发的部分,我怎么分录
职工培训账务处理按照职工教育经费入账,对应的进项税可以抵扣吗?
老师您好,我们是个体工商户,开票是广告费,用交文化事业建设税吗
客服打款少1块多,能不能发票上直接冲减?
流动负债合计 6,089,569.31 资产总计 12,390,820.54 求资产负债率=?
请问光伏安装发电卖电公司,项目转到固定资产了每个月折旧作为成本,那无形资产长期待摊费用是什么能也作为成本吗
没有开发票的要不要入账了
老师 请问我们开的包涵需要开立一个保证金账户,里面需打入2000万冻结,这个账户是设立在银行存款下面,还是设立在其他货币资金科目里面呢?
老师我发的表格怎么填写固定资产的原值,折旧,和累计折旧这三个拦的数
请问老师,开票名称是胶带,入库单是美纹纸胶带,这种的发票和入库单税务上认可吗?