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老师,请问一下我在22年度做了借:主营业务成本-工资302116,贷:应付职工薪酬302116,但是这笔工资我是在23年报的个税,我想把22年这笔分录的给冲掉,应该怎么冲?

2023-07-25 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-25 18:02

不建议冲了,都已经做了所得税汇算清缴,已经做为成本扣除了

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不建议冲了,都已经做了所得税汇算清缴,已经做为成本扣除了
2023-07-25
暂估和实际是一样的吗?如果是的话可以
2023-07-16
借应付职工薪酬、 贷利润分配、未分配利润 小企业会计准则做账的
2023-12-07
您好,借主营业务成本(负),贷:应付职工薪酬(负)
2023-07-15
你好,上面两笔是不对,你要是小企业准则应该调整未分配利润
2021-11-22
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