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你好,今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票,现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲,再重新开一张专票?

2023-12-01 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 16:48

您好 请问什么原因要红冲的?

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快账用户8023 追问 2023-12-01 16:49

客户个人不知道什么原因,不要10月的发票,想要12月的发票。刚好我们12月要转成一般纳税人,所以咨询

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齐红老师 解答 2023-12-01 16:56

那您改发票 税率不一样了啊 要交增值税的

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快账用户8023 追问 2023-12-01 16:58

没关系。那申报的时候数据会有点错乱吗?一张负数的普票,一张正数的专票

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齐红老师 解答 2023-12-01 16:59

税率不一样 一般纳税人没有小规模的征收率1%的填写栏次

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快账用户8023 追问 2023-12-01 17:02

例如3000元含税的票,普票的税额是29.70元;专票是6%的税率,169.81税额。那么申报的时候是按169.81税额吗

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齐红老师 解答 2023-12-01 19:40

申报的时候是按169.81税额 是的

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您好 请问什么原因要红冲的?
2023-12-01
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
同学你好 进入开票界面后,点击红字按钮,在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击下一步,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但金额为负,确认无误后点击保存即可。
2020-12-10
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
你好    可以红冲重新开票的  
2021-03-10
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