你好，我们是建筑公司，别人挂靠我们单位，给我们的成本票劳务费，我借方计入工程施工人工费，贷方是不是正常挂往来，未付的，计入应付账款呢！

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• 请问老师，公司有一个固定资产，去年已经拆除，负责拆除的也开了发票，金额40万，去年做的固定资产清理这个科目，今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票，金额大概18万，这个应该怎么做账啊？

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• 老师，我24年年底有些费用暂估了。现在发票一直收不回来。我现在汇算清缴需要调增，那25年还需要把多暂估的费用再做账调回来吗？

• 老师 请教：现在都要求企业交工会经费了吗

• 老师好，企业有研发费用加计扣除，都是要做研发费加计扣除税审报告吗？

• 老师，公司是民非企业，现在职工退休后有3个人每个月公司还给他们发放工资，这部分退休人员工资还要申报个税吗？残保金申报算这些退休人员工资吗？

• 老师 你好。公司一些基建费用，办公费用，如果让销售部门分摊 应该怎么做