未开具发票栏填写负数5万
我小规模纳税人4月份有做无票收入5万,申报第二季度增值税填免税销售额,我当时按5万除以1.01算出不含税收入,就填进去了,不知道对不对
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入100万申报增值税了,10月份时收到工程款100万,并把发票开给对方了,10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分,再做一笔冲字分录,麻烦老师细看分录指导谢谢
我6月份卖自用二手车卖5万按13%做无票收入,10月份开具发票还有5万无票收入,10月份申报增值税冲6月份5万车再做5万货物无票收入,申报增值税的附表无票收入一栏还需要填写吗
老师,6月份申报5月份增值税报表的时候税局让确认了100万的无票收入,6月份当月开了400万发票,分录应该怎么做呢?
还有个问题,我9月份申报增值税时,申报了1000万无票收入,我在10月份开票了,申报10月份的增值税时无票收入那一栏填-1000万是吗?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
我们还有5万货物无票收入是不是就是0就行
是的,正负抵消就是0了哈