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我6月份卖自用二手车卖5万按13%做无票收入,10月份开具发票还有5万无票收入,10月份申报增值税冲6月份5万车再做5万货物无票收入,申报增值税的附表无票收入一栏还需要填写吗

2023-11-22 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-22 15:22

未开具发票栏填写负数5万

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快账用户4680 追问 2023-11-22 16:10

我们还有5万货物无票收入是不是就是0就行

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齐红老师 解答 2023-11-22 16:15

是的,正负抵消就是0了哈

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未开具发票栏填写负数5万
2023-11-22
你好,是的先冲减上月未开票1000,然后开票的地方申报1000
2024-11-01
同学你好,先做无票收入分录,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。如果7月份申报6月份的收入时,这个400万元不包括无票收入的100万元,就不用再做分录了。否则,再做个分录,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2024-07-03
你好,按照发票金额冲负数,多的6元申报对应收入
2022-06-05
您好,您何时开发票?
2021-06-09
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