你的负数发票也没法开1%吗?
老师,小规模纳税人在7月开了一张专票,8月红冲了,没有在开票,8️从小规模变成了一般纳税人,请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢?系统带出来的数据是负数
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
本单位之前是小规模,然后超出500万了,8月份说要变成一般纳税人,说7月还是按小规模政策。然后我申请的时候是选择次月的1号,就是9月份。现在问题来了,税管员说我8月开始变成一般纳税人,但是我问升级的那个操作员,说纳9月算一般纳税人。问题是我这个月又要开票,我现在去开票系统里开票没有13个点的。这又是怎么回事。麻烦老师解答一下,
请问老师,单位2023.1-9月都是小规模纳税人,但是10月开始变成一般纳税人。11月收到购买方冲红发票信息,说是发票项目名称开错了。发票是在7月份开具的,那时候还是小规模纳税人税率1%,但是现在税率是6%。单位的UK系统开不出来1%的票了,请问怎么处理
请问老师,单位2023.1-9月都是小规模纳税人,但是10月开始变成一般纳税人。11月收到购买方冲红发票信息,说是发票项目名称开错了。发票是在7月份开具的,那时候还是小规模纳税人税率1%,但是现在税率是6%。单位的UK系统开不出来1%的票了,请问怎么处理
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石
老师 我不会351的b选项
小规模开不动产租赁普通发票,月不超10万享受优惠政策吗?
收到已经注销企业的承兑汇票怎么做帐
其他债权不可以从分类吗??原因是综股吗?
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购买方可以申请了,但是我是销售方,我这边开不了1%了,只能开6%
找你税务局那边问下的
请问老师去税务问一下,是可以开,还是不可以开呢?这种情况下。
看你税务局那边能给你维护上1%的税率吧,不能问他怎么开。