请问一下老师，我们货款应该是9005元，但是客户只给了9000元，相当于我们优惠了他5元，那这个5元应该怎么做账
同学你好 发票开的多少呢
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老师，挂了应付账款货款为2000元、但是实际我们只给他们付了1200元，还有800元的货物退还给供应商了，那这个应付账款该怎么调
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老师我们卖给客户饲料，本来应该收1000，但是客户给我们转980元，剩下的20元不给我们了，说扣了我们20元皮重，我应收账款挂的1000元，但是只收到980元，剩下的20元我怎么记账
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老师我们卖给客户饲料，本来应该收1000，但是客户给我们转980元，剩下的20元不给我们了，说扣了我们20元皮重，我应收账款挂的1000元，但是只收到980元，剩下的20元我怎么记账
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老师，你好，我想问下，本来客户应该付给我们5008元的，客户只付了5000元，这个8元算是优惠的金额如哪个科目呢？
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请问一下老师，我们货款应该是9005元，但是客户只给了9000元，相当于我们优惠了他5元，那这个5元应该怎么做账
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您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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您好老师，我想问下，我们有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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粤公网安备 44030002003870号
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发票开9005元
那你这个五元计入营业外支出
请问一下客户签名货单上面写了9005元，实际上付了9000，元，我可不可以发票开9000元，按9000元做呢
同学你好 这个可以 你们协商
客户说可以开9000的，但是货款单上是9005，和开的发票金额对不上，原始凭证会不会有问题的
同学你好 都写成9000就可以了
你的意思是成交确认书也改过来，如果客户拿走了没有办法改，是不是只能按确认书上开票
同学你好 对的 是这样的
那就只能开9005，之后5元做营业外支出对吧
对的 五元调增缴税也没有多少