老师我们卖给客户饲料，本来应该收1000，但是客户给我们转980元，剩下的20元不给我们了，说扣了我们20元皮重，我应收账款挂的1000元，但是只收到980元，剩下的20元我怎么记账
您好，同学，很高兴回答您的问题！
-
Q
老师，客户预付了20元，我们发了30元的商品给他，但是这个30元没有入账，想直接扣去账上20元，贷记应收账款，借记什么？
-
Q
老师我们卖给客户饲料，本来应该收1000，但是客户给我们转980元，剩下的20元不给我们了，说扣了我们20元皮重，我应收账款挂的1000元，但是只收到980元，剩下的20元我怎么记账
-
Q
老师我们卖给客户饲料，本来应该收1000，但是客户给我们转980元，剩下的20元不给我们了，说扣了我们20元皮重，我应收账款挂的1000元，但是只收到980元，剩下的20元我怎么记账
-
Q
比如我们公司卖给客户100元的货，我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货，那这20元可以抵客户欠我们的货款吗，我们做收入已经做了100元的，如果客户抵货款20元，客户付80元，应收账款就挂着20元，要怎么平应收账款，这个20元需要客户开票给我们吗？
-
Q
老师，银行收到客户1000元，其中有我们的货款800元，要退120给客户，我们开票税金80元，但是客户再用需退给他的120元抵扣了20元以前的应收账款，实际我们只退了100元给客户！这个情况的凭证我怎么做？谢谢！
热门问答 更多>
-
老师，我们是旅游公司，所有开销都是走对公，但是很多零碎开销没有发票，只有外来单据和淘宝记录，然后公司架构也挺乱的，几家公司资金互转，从专业角度来说，是否要求做2套账，还是一套就行了，针对对公支付无票这种情况，有没有什么建议或者优化
-
请问老师，老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销，怎么做账？餐饮发票可以做到差旅费吗？服装发票做到业务招待？
-
请问老师，开的服装发票可以入业务招待费吗？
-
从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
-
您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
-
您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
-
您好老师，我想问下，我们有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
-
给员工买的衣服可以作为福利费吗？
-
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
-
今年有残疾人入职，想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案，是什么意思呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，请您稍等下，同学
好的老师
你好，20元的部分，你们是本来就不应当确认收入？
那我确认什么
什么都不去确认吗
你好，20元的部分，你们是本来就不应当确认收入？ 能先给个正面回复吗
我想问老师我该确认多少为收入
老师您不会就不要回复，不要误导学员
您好，这笔20元可以做销售费用或是营业外支出。
您好，同学， 借：银行存款980 销售费用/营业外支出20 贷：应收账款1000
对的老师，你回答对了值得表扬
好的，同学，请帮我五星好评，谢谢啦！