老师您好，我公司承揽了一个项目，前期资金紧张，让其他公司帮忙垫付的，后续这个项目已拨款了，就把钱还给垫付的公司，垫付公司给我们开票，我想问垫付公司的会计账怎么处理？
同学，你好 借：其他应收款 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款
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老师好！我们公司是搞房地产开发的，请问一下项目经理出差都是先垫付钱，回来后拿报销单来，但公司还没将经理垫付的款项支付给他，请问这怎么来写分录？
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老师您好，我公司承揽了一个项目，前期资金紧张，让其他公司帮忙垫付的，后续这个项目已拨款了，就把钱还给垫付的公司，垫付公司给我们开票，我想问垫付公司的会计账怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯这个明白，但垫付公司还得给我们开发票，他这边该怎么入账？
同学，你好 不要发票的
但我们属于建筑公司，承揽的工程，付出的钱不需要对方给开发票么
同学，你好 垫付公司不需要发票，他只是代收代付
那当时垫付公司给支付的钱，对方给垫付公司开得发票，我们还钱给垫付公司，垫付公司不用给我们开票是吗
我们是建筑公司，后续审计不会说什么嘛没有票
同学，你好 那当时垫付公司给支付的钱，对方给垫付公司开得发票，我们还钱给垫付公司，垫付公司不用给我们开票 那不是，如果对方给垫付公司开发票，那你支付给垫付公司，就需要垫付公司给你开票
好的明白了，谢谢老师
不客气，祝工作顺利