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老师你好,去年的暂估成本无法收回发票,汇算清缴的时候已经做了调增了,那这个暂估怎么做账

2023-11-13 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 12:00

既然已经调增,那不用另行写分录了。

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快账用户1340 追问 2023-11-13 12:01

不想在帐面上留暂估了

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快账用户1340 追问 2023-11-13 12:02

暂估这笔要怎么冲

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齐红老师 解答 2023-11-13 12:10

那可以把当时暂估分录负数再写一遍。

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快账用户1340 追问 2023-11-13 12:14

这是当时暂估的分录,是负数写一遍嘛,不用调损益吗?这个票是确定不会收回来了

这是当时暂估的分录,是负数写一遍嘛,不用调损益吗?这个票是确定不会收回来了
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齐红老师 解答 2023-11-13 12:21

对,原分录负数写一遍即可。

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快账用户1340 追问 2023-11-13 12:23

那也不用调损益之类的吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 13:41

您的分录没有涉及损益呀。

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既然已经调增,那不用另行写分录了。
2023-11-13
你好 账上不用处理的  调整表就行了
2023-05-15
您好,2023年汇缴时纳税调减就可以了,因为纳税调增时我们也没有分录
2023-07-03
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2023-05-23
您好,把去年暂估那笔做负数分录
2023-07-10
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