老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
你好 需在附表三中填不动产 服务扣减金额 然后在主表提取数据 要是没有提取过去 就手动填一下
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老师，我们公司是劳务派遣的公司，之前是小规模现在升为一般纳税人，差额征税的时候专用发票如何填报附表一的9b行第1、2列，按票面上不含税金额填写税额会错误，且无法更改。要是不按票面填写，后续全申报会出现存根联合计与附表一合计不匹配的错误提醒。
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老师。我们是小规模劳务派遣公司，增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表，填万里面有扣除额什么的，主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入，那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗，企业所得税上的收入是我所有不含税的收入，可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
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老师，早上好。想请教一下，劳务派遣一般纳税人公司，申报差额征税时，是不是先申报符表三第5栏本期发生额，而后申报符表一第9b栏第12列中，然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀
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老师好，我是劳务派遣一般纳税人公司，当月开了一张差额征税发票金额为20000万元，备注栏差额征税金额为：15000元，想问一下，在申报主表表时，第5栏次按简易办法计税销售额本月数是按开的差额征税发票上金额填写还是按扣减成本后的金额填写呀。
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老师好，我是小规模纳税人，本季度开了劳务派遣发票，有专票也有普票，本季度没超30万，开专票发票上不含税销售额为159573.47元，税额为57.28元。象这种申报，附列表资料一填写后。主表第5行：增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀，按理说是按专票开的全部收入/1.05＝金额，可填写上去不行，要按发票上不含税收入填写数据
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老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
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去年后半年我接受账务，建立账套时直接把之前的应收账款改成了预收账款，因为之前没有确认收入，现在想想是不是有影响，还能更改吗
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老师的意思是先填写附表三中扣减金额，然后看主表有没有提取数据，如果没有，就要用手动填写主表的销售金额，对不
你好 对的 我就是这个意思
老师，我是先想填写附表三，可系统跳出来要先填写附表一，而后才可以填写附表三，对不
可以先报附表一填完保存 可以这样填
老师，我按你的方法填写了。主表取得数字还是差额征税开的发票上不含税金额。改不了
老师，改不了的话，就存在账上收入与报表上的收入是不一致了。
你好差额前40万填附表一 扣减部分35万填附表三 最后主表体现40-35=5 差额后的
哦哦，老师，你的意思主表按简易办法计税销售额是要把开发票时含税销售额减去本期应扣减额的金额用手工填写上去的，对不
差不多是这个意思，这次你这边填上了吗