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老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗

2023-03-16 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-16 09:48

你好;  你增值税按扣除后的金额来报的; 你 企业所得税是根据你做账的营业收入 减去营业成本来体现的 ;分别去写哈   

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职称:注册会计师,税务师

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