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老师,我们公司是劳务派遣的公司,之前是小规模现在升为一般纳税人,差额征税的时候专用发票如何填报附表一的9b行第1、2列,按票面上不含税金额填写税额会错误,且无法更改。要是不按票面填写,后续全申报会出现存根联合计与附表一合计不匹配的错误提醒。

2020-09-09 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 13:13

同学你好 这个你问问你们专管员怎么操作,各地不一样的要求,有的地方是按照之前的申报然后异常了找专管员

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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