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老师。你好我们是商贸企业,采购了一部分中药材。对方开出的免税票,我们要抵扣9个点,还是直接开出去划算

2023-11-02 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 11:07

同学你好 他们自己种的吗

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快账用户7821 追问 2023-11-02 11:09

这个不知道,但对方开出的是免税的

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齐红老师 解答 2023-11-02 11:11

同学你好 你抵扣九个点

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快账用户7821 追问 2023-11-02 11:12

老师,是按9个点抵扣还是直接按金额开出免税票

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齐红老师 解答 2023-11-02 11:18

同学你好 你可以抵扣九个点 然后卖出去开九个点的

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快账用户7821 追问 2023-11-02 11:19

老师,我们开出免税的票,我们在申报增值税里销项金额里是不是可以把这些金额除掉

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齐红老师 解答 2023-11-02 11:27

对的 是填写在免税里面哦

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快账用户7821 追问 2023-11-02 11:40

老师,那能不能按9个点抵扣

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齐红老师 解答 2023-11-02 11:46

同学你好 这个可以的哦

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快账用户7821 追问 2023-11-02 14:42

老师,你好,这个在增值税报表里怎么填

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齐红老师 解答 2023-11-02 14:45

填写在对应的税率栏就可以

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快账用户7821 追问 2023-11-02 17:11

老师,销售额是按多少填,要不要减去免税的销售额

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齐红老师 解答 2023-11-02 17:14

这个按实际的填写 不减去免税的

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快账用户7821 追问 2023-11-02 23:45

老师,这个销售额已经开出去免税的票了

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齐红老师 解答 2023-11-03 08:14

免税的你填写在免税栏呀

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同学你好 他们自己种的吗
2023-11-02
不可以的 商贸那边购进来的不允许抵扣,对方是自产自销的才可以。自产自销的那边得给你开免税的发票
2022-05-09
你好,是的,是的,是的,是的,
2020-12-21
你好,业务没有取消的,你们直接做进项转出就可以了。
2022-02-11
你好,这个正常也是一样,十个点。
2023-06-20
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