供应商货款先付的钱，做的 借应付账款 贷 银行存款 发票收到后怎么冲减呢？
借库存商品贷应付账款。
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老师，先预付账款，然后收到货，最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
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1.货款已全额预付，货到发票没到先暂扣入库 借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款借：预付账款贷：银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减？
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收到发票并付款，会计分录怎么做， 借：库存商品 贷：银行存款 还是建议体现供应商， 借：库存商品 贷：应付账款- A客户 借：应付账款- A客户 贷：银行存款
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供应商货款先付的钱，做的 借应付账款 贷 银行存款 发票收到后怎么冲减呢？
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今年2月份在保险公司开了专票金额2000，到了12月份保险退还了部分金额，按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项，现在税网看见保险公司重开了新的专票1400，那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理？而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛？
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工程项目申报未开票借：应收账款贷：工程结算，应交税费；这个月开具了发票，怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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是贷款利息发票，是 借财务费用，利息支出 贷应付账款 应交税费吗
你好，是你们支付贷款利息吗？
是的是的呢
你好 不交税 借 财务费用，贷应付