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1.报表资产负债表现金栏出现了负数,怎么调? 2.内账做凭证采购和销售是不是都可以不用做进项税和销项税,按实际的缴税明细做凭证?

2023-10-23 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 16:47

查一下是谁垫付了现金?挂其他应付款,就不会有负数了。不可以的,还是要做进项和销项税

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查一下是谁垫付了现金?挂其他应付款,就不会有负数了。不可以的,还是要做进项和销项税
2023-10-23
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2024-03-25
同学你好,1、金蝶预付账款和预收账款,相对应的是应付账款和应收账款,一般的公司不会同时设置应收账款又设置预收账款,基本看借贷方向就区别是多收款,欠发票的,还是对方开发票我们没付款的,2、资产负债表的科目有负数,是科目的借贷方向问题,举个例子,资产类的科目,余额是在借方,如果余额在贷方,资产负债表就显示是负数。
2021-01-11
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2024-04-25
同学你好,如果你所说的改账套,是做更正凭证的话,就是对的,或者是反结帐回去,修改原来的凭证的话,也是对的,除了以上两种情况外的话,是不对的。
2021-05-25
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