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您好,请问一下,1,金蝶的预付账款,预收账账款怎么设置?我现在做的预付没有数据,凭证已经录进去了,预付就是没有数据的。2,资产负债表为什么会有负数的?报税填企报的时候,资产总额不能是负数的。

2021-01-11 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-11 23:00

同学你好,1、金蝶预付账款和预收账款,相对应的是应付账款和应收账款,一般的公司不会同时设置应收账款又设置预收账款,基本看借贷方向就区别是多收款,欠发票的,还是对方开发票我们没付款的,2、资产负债表的科目有负数,是科目的借贷方向问题,举个例子,资产类的科目,余额是在借方,如果余额在贷方,资产负债表就显示是负数。

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同学你好,1、金蝶预付账款和预收账款,相对应的是应付账款和应收账款,一般的公司不会同时设置应收账款又设置预收账款,基本看借贷方向就区别是多收款,欠发票的,还是对方开发票我们没付款的,2、资产负债表的科目有负数,是科目的借贷方向问题,举个例子,资产类的科目,余额是在借方,如果余额在贷方,资产负债表就显示是负数。
2021-01-11
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余 应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备
2021-05-14
你好,你是通过应付还是预付科目核算的?科目余额表的数据对吗?
2022-04-08
同学好 出报表时可以做个重分类的调整,账务处理可以不调。
2021-09-05
您好 请问应收有贷方余额 应付有借方余额吗
2020-10-20
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