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老师,你好,问你一下,我这个应收账款现在在贷方,能有什么办法处理掉,公司不欠别人款项,这是之前记账公司做成这样了,现在也给税务局说明情况了,像这种能有什么办法处理一下!

2023-10-23 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 14:00

你好,这个是提前收了人家的钱,没有确认收入吧,你查一下。

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:03

没有,我这公司就是先开发票然后才给我们转款的,现在银行余额也对上着了,也不存在没有确认收入,也没有钱对方发票,我现在问你的应该怎么做才能处理掉!

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:05

借应收账款,贷营业外收入。

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:06

那害得收税

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:06

是的,需要交,如果你不想要原路退回 做相反的

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:09

那不还是没有处理吗?

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:10

以后最起码没有余额了,如果你想要处理的话,你得查一下这个什么什么原因是多数了,对方不需要退回的吗?还是你单位没有做收入的,我怀疑,如果金额大的就是你单位没有多收入。对方不需要发票,你给对方提供了货物 处理了, 如果你不想交税的,借应收账款,贷银行存款,就只用这一种

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:12

但是银行存款和实际对不上了怎么办

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:13

你好,那你就做营业外收入就是了,做这个不就可以了。

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:15

我就想问一下能不能把这个收入转嫁给另一个公司,自己弄个合同,说这部分收给那个合同还款了?

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:23

出一个委托书,有三方盖章签字才行。证明不是你单位的收入。

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:28

那这个账还是有营业外收入,就是我公司没有收款,直接转嫁那个公司的账务会计科目怎么做?

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:31

你好,你支付出去,借应收账款,贷银行存款,你得还钱给人家。

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快账用户5571 追问 2023-10-23 14:32

那这个怎么处理

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:33

你好,那实际是啥业务的, 说一下实际业务。

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齐红老师 解答 2023-10-23 14:33

不想退钱,还不想交税 这种方法做不到

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你好,这个是提前收了人家的钱,没有确认收入吧,你查一下。
2023-10-23
您好,最好的解决办法,是直接调增差额后,让余额对上,以后每期都核对清楚。
2020-07-07
同学你好 不做收入就计入营业外收入
2021-05-21
你好,合并成一个科目就是
2023-10-18
你好!一般是挂账处理,不做坏账
2023-03-25
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