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老师，请问去年因为销售业务产生的销售费用直接入了“销售费用”这科目，但实际上并没有收到发票，最近才收到发票，这张发票（是专票）还合并了去年和今年的数据，今年的好处理，去年的该怎么改？
2023-10-21 15:52
2023-10-21 15:53
同学，你好 去年的分录，在今年直接红冲，然后按照发票正常做分录
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Q
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票，做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张，去年是小规模，现在是一般纳税人，现在开出的是13%的票，导致主营业务收入为负的了，今年还没有发生销售，这个季度的所得税怎么报？
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Q
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Q
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是损益类科目，比如去年 借：销售费用100 贷：预收账款 100 怎么改
还是说用未分配利润这个科目
同学，你好 红冲 借：销售费用-100 贷：预收账款 -100