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请问老师,去年抵扣了一张发票,现在要转出,怎么操作呢?比如抵扣的税金是7万,现在转出,是不是这个月要勾选七万的进项来抵?

2023-10-19 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 19:23

你好,是什么原因导致需要做转出处理呢? 

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快账用户2266 追问 2023-10-19 19:24

因为是出口的,被不小心抵扣了

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齐红老师 解答 2023-10-19 19:25

你好,出口的货物对应的进项发票,本来就需要认证抵扣,才可以申请退税啊 

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快账用户2266 追问 2023-10-19 22:00

退税勾选,勾选成抵扣勾选了

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齐红老师 解答 2023-10-20 07:54

你好,这个本来就是正常的认证抵扣,不需要转出啊

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你好,是什么原因导致需要做转出处理呢? 
2023-10-19
您好,对的,这样的话,就是要勾选7万的进项
2023-10-19
你好,直接账务上做进项税额转出,申报的时候填入进账转出栏次就可以了
2022-05-29
你好;  你去  操作  开红字信息表 ;然后去做转出分录。  在附表2去报转出申报  ; 收到负数 发票 做红字分录   
2022-05-10
那个只有咨询当地12366,看是本月转出还是在12月转出?
2024-10-10
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