Q
老师，10月份申报9月增值税时，因为进项税勾选未确认，所以增值税申报表中进项税申报为0。实际9月有进项额并且已入账，月底账面应交税费余额全部转入应交税费-未交增值税，请问10月份账务怎么调整呢？
2023-10-18 13:57
2023-10-18 13:58
把10月的进项税计入应交税费-待认证进项
相关问题讨论
2023-10-18
2022-11-01
2020-12-16
2020-10-23
2020-12-09
相关问题
-
Q
麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以？ 像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额，有一张电动车发票，勾选过了，但是那张发票没有入账，底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票，所以她9月的增值税进项税也比实际少 这个是未交增值税的明细账，我是先把差额调整到了应交增值税-进项，和销项底下，然后结转到了未交增值税，橙色框里的就是我调整后的金额，97000多是外账给我的初始金额，经过调整以后，10月交完增值税，余额为0 第一次这样做，我不确定对不对
-
Q
老师，就是我们公司8月份开票的销项税额是-9860.30，然后8月底转入未交增值税中，9月份申报增值税因为是负数不用交税，那么这个未交增值税的-9860.30应该怎么调整做分录
-
Q
老师，9月小规模企业，申报增值税，可科目余额表，9月设置为应交税费――应交增值税――销项税额，应交税费――未交增值税，10月要建账了，怎么增设科目，因为10月已经是小规模企业了
-
Q
老师，我们公司符合加计抵减政策，9月所属期未交增值税，加计抵减额余额1397.62。因为9月份不需要缴纳增值税，所以9月份未结转增值税。现在申报10月份增值税，销项30469.84，进项4370.34，实际缴纳增值税=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85，账务上分录怎么做呢？
-
Q
老师，10月份申报9月增值税时，因为进项税勾选未确认，所以增值税申报表中进项税申报为0。实际9月有进项额并且已入账，月底账面应交税费余额全部转入应交税费-未交增值税，请问10月份账务怎么调整呢？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录