我司是小规模纳税人，9月开了一张金额为9702.97 税额为97.03 的专用发票。请问怎么填增值税报表？

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• 【深圳市税务局】尊敬的纳税人：你公司2022年度、2023年度取得增值税即征即退税款或申报享受增值税加计抵减优惠政策，存在未按会计核算规定计入当期损益，申报企业所得税涉税风险。请及时进行自查整改。这个要怎么样查怎么样改？

• 老师请问下，如果这个月没有留抵，缴纳增值税，同时也要申报退税，这种没有税可退，那后续要怎么操作？麻烦知道的老师回答下感谢