你是按1%开具发票的吧?
请问老师 ,1⃣️增值税申报表销售额与账面上的销售额不一定想等。2⃣️申报表的销项税、进项税、进项税转出、应交增值税必须与账面一致吗?
老师 账上进项税与申报表本期发生一致 本年累计不一致 期末余额又一致是什么原因
你好,请问发生销售退回,冲减收入和银行存款了,忘记冲减销项税,导致账面销项税和申报不一致,如何处理
请问老师,单位2022年一般纳税人 10月 增值税销售额 开专票10万 销项税1.3万 ,申报的时候因补开2021年开票2万元 ,请问这会导致申报表的销项税与账面不一致吗。我从来没有申报过,不太明白,请老师详细讲解
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师 我下面一个员工 比如 让她给我把一个表(这个表里面费用分了很多项目)我让他其中一项单独建立一个表格出来 然后对方说这不这里有 我说你给单独列出来 然后她不愿意配合 最后我语气比较严厉 她就给整理了 说明这个员工是一个什么样子的员工
老师,审计年报,给我们的初稿固定资产里的折旧费用期末数据跟我给他提供的资产负债表不一样啊?这是啥情况?
请问:50岁,私人企业主办会计,中级会计考过了,现在往哪方面发展?迷茫
老师,如果两家公司是同一个法人,那请问可以用同一个地址吗?一家是市区的,一家是园区的,是同一个法人
老师,请问法人能从公司借款吗
就是厂家给我们的返点,正常情况下我们是需要开发票给厂家缴纳增值税的。如果我们没有开发票给厂家,那这笔返点就需要进项税额转出?
个人经营所得,要是0收入,有交社保的,申报可以直接零申报不填收入和费用吗
请教一下,非常感谢!2021年12月1日的当月不是也应该计提折旧吗?(固定资产停用当月也应该计提折旧)为什么题目里面不计提折旧
从报关单到电子税务局退税的流程?报关单可以在电子税务局退税的前提是必须已收汇吗?
双抬头报关单要在税务数字账户进行报关单的采集,这里的双抬头报关单是什么意思,我们是外贸企业
我们是一般纳税人,开具6%、9%、13%
如果收入一致,销项也会一致,看下收入与对应的税率,是否一致
收入和对应的税率是一致的
每个单项都核对了?即申报表单项如13%的,计算出来的销项税额,与账面确认的13%销项,一致?
是的,逐项比对过了
既然逐项比对是一致的,合计销项,也会一致。