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你好,请问发生销售退回,冲减收入和银行存款了,忘记冲减销项税,导致账面销项税和申报不一致,如何处理

2022-08-10 23:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 23:27

做蓝字凭证补充记账

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快账用户1352 追问 2022-08-10 23:28

借:销项税,贷方科目是什么呢?

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齐红老师 解答 2022-08-10 23:33

用红字冲销原科目就可以了

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快账用户1352 追问 2022-08-10 23:34

不用考虑银行存款科目吗?

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快账用户1352 追问 2022-08-10 23:37

确认收入的时候,借预收贷收入贷销项税,冲回收入的时候做了一笔,借收入贷银行存款,那这个销项税怎么冲回呀

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齐红老师 解答 2022-08-11 06:01

借: 应交税费应交增值税销项税额贷:主营业务收入

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做蓝字凭证补充记账
2022-08-10
你好这个是不一样你改为其他业务收入这样就一致了
2021-07-01
认证了没有入账认证了,就需要做账的计入进项税额。 您说的差异是怎样形成的?
2023-08-01
那你直接在六月份先把五月份的时候直接填写就可以了,四月份就不用申报了
2024-06-05
您好,对的,这种是不平衡的,需要更改的
2023-07-09
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