演示账套

请问老师，1⃣️增值税申报表销售额与账面上的销售额不一定想等。2⃣️申报表的销项税、进项税、进项税转出、应交增值税必须与账面一致吗？

2021-02-27 19:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-27 20:03

同学你好不一定要相等尤其是进项税，需要看你的认证情况进项税转出，也有可能不一样，如果你直接做了不抵扣认证的话

快账用户9899 追问 2021-02-27 20:05

进项税如果我没有抵扣账面就放到：待抵扣进项税，而放到进项税金额一定与申报表进项税一致呀

齐红老师解答 2021-02-27 20:26

单独设置待抵扣进项税或者待认证进项税的就是一致的

快账用户9899 追问 2021-02-27 20:32

销项税1-12月，科目余额额表金额与申报表本年累计金额必须一致吧

齐红老师解答 2021-02-27 20:42

科目余额额表金额与申报表本年累计金额必须一致是的

快账用户9899 追问 2021-02-27 21:10

我们单位是建筑施工单位，预收账款开发票，但是没有作价税分离，只有在结转收入时，把销项税结转过来，导致申报表与账面销项税金额，附加税金额都不一致。请问老师这个会计做账是不是不对呀

齐红老师解答 2021-02-27 21:23

预收款开具征税发票的话需要确认增值税销项税的不然就是错误的

同学你好不一定要相等尤其是进项税，需要看你的认证情况进项税转出，也有可能不一样，如果你直接做了不抵扣认证的话

2021-02-27

你好，如果没有服务收入的话，是这么做的。

2022-01-11

同学你好这个需要调整一致

2022-04-01

关键是哪个正确？你得先查明原因

2021-12-09

你好，最好是一致，你以后查账的时候方便。

2023-11-07

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

请问老师 ，1⃣️增值税申报表销售额与账面上的销售额不一定想等。2⃣️申报表的销项税、进项税、进项税转出、应交增值税必须与账面一致吗？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

请问老师，1⃣️增值税申报表销售额与账面上的销售额不一定想等。2⃣️申报表的销项税、进项税、进项税转出、应交增值税必须与账面一致吗？

热门问答更多>