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老师好,想问一下,我们符合生活性服务行业增值税10%加计抵扣政策,请问一下这10%的进项税怎么做账呢?

2023-10-17 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 09:37

你好,实际抵扣的时候借未交增值税贷,其他收益。

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快账用户2736 追问 2023-10-18 08:35

那要做转到未交增值税这笔分录吗?现在是借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:其他收益,上一步或者上两步怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2023-10-18 08:35

他的上一部就是期末结转增值税的分录借转出未交增值税贷未交增值税。

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快账用户2736 追问 2023-10-18 08:43

①借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ②借 应交税费-未交增值税 贷 其他收益。这样就是完整的分录了吗?还需要做其他的吗

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齐红老师 解答 2023-10-18 08:44

没有了,就是这两个分路了。

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快账用户2736 追问 2023-10-18 08:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-18 08:57

客气,祝您工作学习愉快,谢谢。

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