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老师,今天在更正申报第一季度增值税申报表时跳出这个

老师,今天在更正申报第一季度增值税申报表时跳出这个
2023-10-14 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-14 20:09

您好,1季度收入是不是超过了30万了呀

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快账用户8453 追问 2023-10-14 20:11

是的,老师。我们是二手车销售公司,自己没有开票,都是二手车交易市场开的二手车销售统一发票,第一季度销售额60多万,之前的会计全部都是0申报

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齐红老师 解答 2023-10-14 20:13

您好,那得补税了呀,还有滞纳金,这会计离职了么,这也太马虎了

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快账用户8453 追问 2023-10-14 20:15

让老板辞了,这不让她开发票一直不开,老板火大了

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齐红老师 解答 2023-10-14 20:16

您好,她要给公司损失很多全的,4.15到今天的滞纳金,每日万分之五呀

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快账用户8453 追问 2023-10-14 20:17

老师现在这种情况,怎么解决,自己能处理吗?还是要找专管员去税务大厅更正

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齐红老师 解答 2023-10-14 20:20

您好,自己能更正申报,不用去大厅的,申报时税和滞纳金一起交了就可以

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快账用户8453 追问 2023-10-14 20:34

老师,我现在是把正确的无票销售额填到增值税主表第10栏了,提交时跳出下图

老师,我现在是把正确的无票销售额填到增值税主表第10栏了,提交时跳出下图
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齐红老师 解答 2023-10-14 20:45

您好,不是的,超过就不填10栏了,在3栏填

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快账用户8453 追问 2023-10-14 21:13

老师,我这边全部是无票收入超过30万,我刚刚勾选☑️“未开具发票”,把相应的金额填入后点击“确认”,主表自动生成相应的数据在“第1栏”

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齐红老师 解答 2023-10-14 21:16

您好,1行和3行都有数据,是一样的金额的

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快账用户8453 追问 2023-10-14 21:25

好的,老师。另外我们二手车销售行业,征收率3%减按0.5%征收,主表18栏自动生成数据是减按1%征收的,我要怎么填增值税减免明细表

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齐红老师 解答 2023-10-14 21:27

您好,减免性质您下拉里写一下二手车,我们是按0.5%征税的的优惠政策

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快账用户8453 追问 2023-10-14 21:31

老师,这个我选了,明细表“本期发生额”数据没有变,我手动改吗?

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齐红老师 解答 2023-10-14 21:35

您好,自己计算填 收入/1.03*3%减收入/(1%2B0.5%)*0.5%,这是减免的

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快账用户8453 追问 2023-10-14 21:40

老师,增值税减免明细表按您说的填好提交了,去看主表还是原来的数据,现在主表18栏也是手动修改成和减免明细表一样的数据吗?

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齐红老师 解答 2023-10-14 21:42

您好,18行是自动带入的,现在没有带入,您填一下,提交申报前保证我们交的税是 收入/(1%2B0.5%)*0.5%

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快账用户8453 追问 2023-10-14 21:55

老师,都手动修改了,点全申报提示比对不通过

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齐红老师 解答 2023-10-14 21:59

您好,提示减免不通过吗

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您好,1季度收入是不是超过了30万了呀
2023-10-14
同学你好 第二季度第三季度一样就没事
2023-01-12
如果你已经进行了更正申报,第二季度的财务报表(如利润表和资产负债表)也应相应调整,以反映正确的税务处理结果。这样可以确保财务记录的准确性和一致性。
2024-11-01
你好,21年第四季度企业所得税季报需要更正,财务报表也是需要更正的
2023-03-02
您好 今年第一季度申报表可以去税务大厅更正申报
2020-10-11
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