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老师,21年第四季度增值税申报已更正申报,21年年度汇算也更正申报,21年第四季度企业所得税季报需要更正吗?

2023-03-02 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 19:30

你好,这种情况,21年第四季度企业所得税季报也是需要更正的

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:31

按照更正后的汇算清缴申报吗?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:32

你好,是的,是这样的

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:33

汇算清缴有纳税怎么办呢?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:33

你好,汇算清缴有纳税,就补交相应税款就是了

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:35

汇算清缴已更正申报,已补交税款,企业所得税季报怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:39

你好,季度申报,按季度利润表数据据实填写就是了 

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:39

好的,谢谢

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:39

这样不是存在多交税款?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:43

你好,没有多交税款啊 

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:46

我汇算清缴已经补交了税款了

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:47

你好,汇算清缴已经补交了税款,这个本来就是你单位需要补交的,没有额外缴纳啊

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:47

我们这边汇算清缴是累计数

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:47

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:51

老师,因为第四季收入申报有问题,才导致汇算清缴出了问题,现在按照已更改的数据申报四季度的企业所得税季报,金额没有问题嘛?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:52

你好,更正申报之后,你所得税汇算清缴的数据也按更正之后的金额填写啊 

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:53

我汇算清缴已经补申报了,季报所得税还没有更改申报,这样数据不会出问题嘛?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:55

你好,会出问题,因为(季度申报和汇算清缴的)数据不一致

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快账用户8735 追问 2023-03-02 19:56

现在需要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-03-02 19:56

你好,季报所得税还没有更改申报,就需要去做季度申报的更正啊 

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