你好,这种情况,21年第四季度企业所得税季报也是需要更正的
老师我20年二季度企业所得税报错了产生税了,21年一月份更正,更正完在报第四季度的,我还用交税吗
继续由金金老师帮忙解答,21年第四季度的财报和申报表做了更正后,双向调整后,那么22年第一季度的财报和申报表是不是也要更正
21年第四季度所得税申报表,主营业务收入都填错了,这个怎么搞,更正申报的么?
老师,21年第四季度增值税申报已更正申报,21年年度汇算也更正申报,21年第四季度企业所得税季报需要更正吗?
老师,21年第四季度增值税申报已更正申报,21年年度汇算也更正申报,21年第四季度企业所得税季报需要更正吗?财务报表呢?
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
按照更正后的汇算清缴申报吗?
你好,是的,是这样的
汇算清缴有纳税怎么办呢?
你好,汇算清缴有纳税,就补交相应税款就是了
汇算清缴已更正申报,已补交税款,企业所得税季报怎么操作呢?
你好,季度申报,按季度利润表数据据实填写就是了
好的,谢谢
这样不是存在多交税款?
你好,没有多交税款啊
我汇算清缴已经补交了税款了
你好,汇算清缴已经补交了税款,这个本来就是你单位需要补交的,没有额外缴纳啊
我们这边汇算清缴是累计数
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,因为第四季收入申报有问题,才导致汇算清缴出了问题,现在按照已更改的数据申报四季度的企业所得税季报,金额没有问题嘛?
你好,更正申报之后,你所得税汇算清缴的数据也按更正之后的金额填写啊
我汇算清缴已经补申报了,季报所得税还没有更改申报,这样数据不会出问题嘛?
你好,会出问题,因为(季度申报和汇算清缴的)数据不一致
现在需要怎么做呢?
你好,季报所得税还没有更改申报,就需要去做季度申报的更正啊