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老师,我固定资产余额是期初余额借方是941906.16,累计折旧贷方余额是789412.01,资产负债表固定资产期末余额是152494.15元,那我要把剩余的固定资产做分录这么做

2023-10-13 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 10:42

您好,这么大金额不是一个固定资产了,在固定资产模块按月计提折旧,上面3个数据是得不到每月折旧额的,需要看固定资产清单的

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快账用户3417 追问 2023-10-13 11:02

有固定资产清单,我就是不知道分录我要怎么写。我发您清单您帮我看下,我该怎么做分录金额是写哪个

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:04

您好,好的,把清单发我扣扣邮箱401566729哈

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快账用户3417 追问 2023-10-13 11:09

老师已发送。我发的是2022年的清单。我先做下2022年的。然后在做2023年的。已经两年没折旧了。是审计要求把固定资产折旧了。

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:11

您好,能不能辛苦您发一下EXCEL版本啊,方便计算呀

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快账用户3417 追问 2023-10-13 11:16

好的老师

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:18

谢谢朋友,辛苦您了,我看2023年没有几个资产要折旧

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:24

您好,现在是2022年和2023年都没有提折旧么,2021年12月有清单没有呢,咱是手工账,没有财务软件是不是呀,折旧的表格您要每月一张的,每月要提折旧,现在您需要补哪些呀,

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快账用户3417 追问 2023-10-13 11:27

财务软件上只有固定资产期初和期末余额。累计折旧也期初期末。期初就是941906.16期末累计折旧就是789412.01,没有别的。审计要求把剩余的每个月都补上

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快账用户3417 追问 2023-10-13 11:28

老师您就看2020年的那个表吧,那是最原始的表,也是我这就只有这一张表,2022年和23年是我昨天做的表,2022-2023年的每个月的表我都有做。我也不知道对不对。我发您邮箱您看下。

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:29

您好,我们是没有固定资产模块,折旧都是手工操作是不是啊,您说的2个数是2020年那个表格的数据,那2021年以后就没有折旧,2021年有新增固定资产吗,现在让我计算哪几年

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快账用户3417 追问 2023-10-13 11:39

没有增加固定资产,现在是让补上到2023年的

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:42

您好,    好的,那我以2022年12月的数据来计算2023年1-9月折旧

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:52

您好,我看了您的表,很乱,需要您重新整理的,2022年12月那个工作表里 办公桌(12套)在2004.5就购入了,已折只有26个月,这个过去18年了,怎么还没有折完呀,表格我们自己要先理清,要不审计一问答不上来。

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快账用户3417 追问 2023-10-13 13:32

好的,老师,那我在改下表。

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齐红老师 解答 2023-10-13 13:33

您好,好的,这个表是前财务做的吧,有点乱,需要辛苦您了

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您好,这么大金额不是一个固定资产了,在固定资产模块按月计提折旧,上面3个数据是得不到每月折旧额的,需要看固定资产清单的
2023-10-13
您好,看6月末的余额表期末余额的固定资产借方余额-累计折旧贷方余额-减值
2023-09-09
同学你好,答案应该是11
2020-08-27
你好,那个说的是余额的意思,就是固定资产科目转到固定资产清理,我写一下分录,你就明白了 借固定资产清理 贷固定资产
2021-04-28
您好 固定资产期末借方余额5000元,累计折旧贷方余额5000元说明固定资产已经提完折旧
2020-12-12
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