老师，假如说以前的会计做的预付账款，实际上就是我们应付的账款，他做成预付账款了，我要怎么更正这个凭证呢？
再做调整分录 借：预付账款 贷：应付账款
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老师，你好，我想问一下，以前自查补税时，账上补了收入，借方做成了预收账款，实际应该做其他应收款的，现在要怎么调整这个凭证呢
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从建账起就用预收预付，中间换人做，就成应收应付了，我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付，，请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票，该用预收账款科目还是预收账款科目？
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老师，你好！我请教一下就是我这里预付账款不多，所以我把他做应付账里，这样可以嘛？特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的，很多时候多付款的他不会退回给我司，这样我就直接做了应付账款。可以吗？例如：多付未退款 借：应付账款 贷：银行存款到了实际送货的时候：借：原材料： 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗？
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我请教个问题，我之前的会计，经手一笔预付电费，当时做的预付账款，现在票来了，我该怎么做凭证，来冲这个账呢
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公司之间的借款往来，之前的做成了预收预付账款，但是实际应该是其他应付款这些，我现在该怎么改
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我养鸡场，买的代雏，如何记账，卖出去鸡雏跟单，如何记账跟核算成本
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老师的意思直接用红的按原来的分录，把它冲掉是不是？
不是，以前的账不动，直接做这个调整分录
老师，你的意思直接写你上面那个分录吗？
是，直接写 上面那个分录
好的，老师
好的，祝你工作顺利！