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您好!老师,我想问一下,一般纳税人暂估入库,进项税额在纳税申报表二里面应该填写在哪个栏次

2023-10-10 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 10:54

暂估入库为啥要申报了?

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快账用户6583 追问 2023-10-10 11:09

老师就是暂估入库的进项税额只能在账上做,不能在申报表里申报是吗

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快账用户6583 追问 2023-10-10 11:10

必须得有发票才能抵扣,是吗

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:14

是的,就是你说的那样子的哈

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快账用户6583 追问 2023-10-10 11:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:37

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户6583 追问 2023-10-10 11:44

老师我还有个问题,就是销项税额账上和申报表上差1分钱,这个我应该怎么做一下

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:46

差额计入管理费用-其他

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同学,你好 填写在第一栏里面 季报不超过9万的填写在9栏里。
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你好,增值税附表一有专门未开票收入
2020-12-14
同学你好,直接在37栏填就可以的呀
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45万以内的在第十栏,超过的在第12栏。
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