赔款 借营业外支出贷银行存款。
我们跟一个快递公司合作,按月结账,每次付款都是转给对方个人相互,但对方给我们开具了对方快递公司抬头的发票,这样合理合法吗?
我们给别人代付的快递费 对方问我们能不能开发票 我们能收到快递公司给我们开的发票 这种情况怎么处理哈
老师,对方给我们开了一张发票,我们也认证了,但是这张发票又开错了,我们需要退还给对方,这个业务应该怎么处理
对方公司的监事给我们转账,我们把发票开给对方公司,这样合理吗,账务怎么处理呢
对方公司的监事给我们转账,我们把发票开给对方公司,这样合理吗,账务怎么处理呢
酒店行业费用报销流程
老师你好!预缴15.56万元,现在交缴23.85万元,怎么记分录老师指导一下!
老师,我抖音提现的钱转到我的公户了,请问怎么做分录
申请注册美国API证书支付的美元用代扣代缴税吗?
你好问下,定期定额个体户要报印花税吗
老师,我们是内账,房租一年2400元,这个我有没有必要分摊到每个月呢,我现在是一次性做到费用里边的,我们是批发零售行业,租的是仓库带办公室一起的那种,我这个是做管理费用还是销售费用好
老师好,什么是分账系统
老师,劳务公司给用工单位开的是专用发票,但是成本是代发工资,这样可以出成本吗
年报中有利润情况下是否享有民族地方部分优惠的三个选项,申报时怎么判断是否享有呢?还是按默认的来?
公司处置了一个运输设备(购进时有进项抵扣的),怎么开发票。项目,税率怎么开?收到8000元,税率怎么计算,怎么申报?
但是对方开了发票的,
开了发票咱也是这样处理,因为咱不属于赔款性质的嘛。
要是咱们损坏的商品要是能用,咱正常入库就用这个发票入库行。
我们给客户快递服务,有开票给客户,计入应收,现在一小部分东西坏了,赔给客户,然后客户给我们开了一张发票,相当于,我们是购买方,我之前做的是,购入办公用品,计入管理费用的
要是这个办公用品你还能用,你就按发票入账,借管理费用,办公费,贷银行存款。