老师你好，小规模纳税人，申报增值税季报时，一个季度没有超30万元，是不是只要填主表的第11行，下面税款跳出百分之三计算的，不用在填减征额那栏了吧

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• 重庆某公司答应借给我公司一亿（有借款合同），并且免归还（有免归还协议），实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账，即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本，要缴企业所得税吗？

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