演示账套

老师您好，我公司是小规模，第四季度没有超过30万，填写增值税申报表的时候，小微企业免税额只能按照百分之3的金额填写，但实际今年是按百分之1计算并且免税，按百分之1填写申报不了

2021-01-06 18:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 18:20

这个是系统问题，这个出来免税额是按3% 忽略就可以，

快账用户8518 追问 2021-01-06 18:55

老师，那我这边申报企业关联业务往来报告表，关联关系没有，但是保存不了怎么办

齐红老师解答 2021-01-06 19:02

你需要问你税局我之前看税局说明是没有关联关系不需要申报这个

快账用户8518 追问 2021-01-06 19:03

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-06 19:08

好，我先回复别的学员了

这个是系统问题，这个出来免税额是按3% 忽略就可以，

2021-01-06

您好，是按照账面的收入计算的

2024-03-28

开的普票话可以本期减免的税额你可以忽略，系统都是按3%的，不交税没有影响。

2020-10-13

您好，是按3%计算的金额

2022-01-02

你这个是超过30万吗，这个填写是减征额下面这个2%， 1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2021-01-07

领取会员