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老师,我酒店行业,A公司召集BCDE公司开会,A公司用公户统一付给我们酒店,但是我们开票给BCDE公司,需要做什么手续吗

2023-09-18 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 14:49

不用的直接计入其他应收就可以

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快账用户7009 追问 2023-09-18 14:59

收款账户和开票抬头不一致啊

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齐红老师 解答 2023-09-18 15:00

您是带其他公司支付您统一支付款项中带别的公司支付的金额计入其他应收款。不涉及发票问题。

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快账用户7009 追问 2023-09-18 15:03

我意思是发票抬头和收款账户不一致,现金流和发票流不流不一致了么,计入其他应收款,后期怎么冲回

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齐红老师 解答 2023-09-18 15:07

可以写一个说明或者协议说明您付给酒店的是代付款。这个钱其他公司是不是还会给您还回来?

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不用的直接计入其他应收就可以
2023-09-18
您好,是的,还是需要开发票
2022-04-22
你好    这个办公楼是    酒店这边公司名下的吗?   
2021-02-24
同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
2021-06-22
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,你公司可让 A 酒店提供以下资料来作为税前扣除凭证: 电费分割单:A 酒店应开具电费分割单给你公司,分割单上需注明你公司使用的电量、电费金额等信息。 发票复印件:A 酒店向国家电网缴纳电费的发票复印件,并在复印件上加盖 A 酒店的公章或签字。 同时,你公司还应留存与 A 酒店签订的场地借用合同、电费计算依据、付款凭证等相关资料,以备税务机关核查。凭借这些资料,你公司可以将电费支出作为与取得收入有关的、合理支出,在计算企业所得税时进行税前扣除。
2025-03-14
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