老师，公司的采购单，合同，发票是怎么流转到财务的？我们入库单一大堆，合同一大堆，发票一大堆，每次都要一张一张找[捂脸]，看见都头大

我们主办会计上两个月在家血压上来脑溢血已故了，财务一大堆事，领导还在招聘，暂时也没合适的人选，就在这节骨眼上单位2016年收到4张发票呢出了问题，对方税局认定为虚开增值税发票，然后我们也联系了当时跟我们合作的业务经理，他现在不在那家单位干了，也就是说那四张发票的税额我们需要进项税转出，2016年的所得税需要更正申报在缴纳滞纳金，金额有点大，我们当时扣押了对方货款也不足以支付这次的税额！我们2016年的更正申报，需要把当时发票的金额做纳税调增，那么这个金额能转入当年的管理费用里冲账吗？

老师，是建筑行业的发票审核都很严格吗？我们公司对发票材料要求大类每一样都要看，不能错，而且什么规格型号，单位，单价都要与合同一致

老师，我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同，合同总金额有几百万美金，比较大，如果就这么签，那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础，那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议，之后等供应商每完成一个阶段的服务，我们验收好服务再收到供应商发票，再按发票金额支付，每次支付都会配上当次阶段服务的小合同（相当于框架协议的附属合同），这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗？那么拟订框架协议需要注意什么？是不是框架协议一定不能涉及合同 金额？不能体现金额数据？请操作过的老师帮忙解答，谢谢！

老师，建筑安装公司，提供安装的都是公司找的私人包工队，我们按工程进度每月转账给包工头，然后公司找的完全没有任何关系的另一家劳务公司，签了合同每个月也转账给劳务公司，劳务公司扣了税点再将钱转回，接着劳务公司开普通发票给我们冲人工成本，这样税务的风险大吗？

老师，我们是一家小规模纳税人公司，11月收到一张购买酒20瓶，和大米15袋的发票，两者开在了同一张发票上，请问该怎么做账务处理合适啊？