您好,这个是不影响的,不影响
老师,您好!这张表是我1-8月税务申报表和财务账的进项税、销项税和期末留抵额,因为每月财务结账和开票有时间差异,所以就产生了差额,现在我的财务账面留底数和税务申报表留底数不相符,我应该怎样调账?
因公司现在还处于筹建期没有收入,那我现在报增值税的时候可以把机票的进项税额进行申报吗?会不会像专票一样认证没抵扣完自动作为留底税额,等有了销项时再抵扣呢
老师,我把8月的进项专票统计确认了,我现在申报增值税,销项税额1000,期末留底税额7000,留底税额太多,对我申报会有啥风险或者不好影响吗
老师您好,请问刚和前任会计交接完,前任会计提供的8月期末科目余额表中,销项税额、进项税额、进项税额转出,都有余额;我查了8月份的增值税报表,显示期末留底税额是0,那么我是不是需要调账,先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出,全部结平?蟹蟹
老师好,本月申报11月增值税,销项税额是4000元,用了一张进项税额6000的专票进行抵扣勾选统计了,但是统计完又想交税,不想期末留抵税额了,我可以5000块钱做进项税额转出,剩余的1000留着2025年抵扣吗
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填