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老师好,本月申报11月增值税,销项税额是4000元,用了一张进项税额6000的专票进行抵扣勾选统计了,但是统计完又想交税,不想期末留抵税额了,我可以5000块钱做进项税额转出,剩余的1000留着2025年抵扣吗

2024-12-12 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-12 08:39

不可以的,你进项转出5000之后,然后剩余的1000抵扣了,抵扣了4000,交税交了3000。

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